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Servicios de Auditoría (informes estudios de auditoría)


Son aquellos servicios referidos a los distintos tipos de auditoría; auditoría financiera, auditoría operativa y estudios de carácter especial.



2019
Oficio y número de informe
​Título

AI 0158 2019
AI SFE SA INF 009 2019

Resultados del estudio especial de Auditoría sobre eventuales irregularidades relacionadas a la exportación de madera. (CONFIDENCIAL).
AI 0143 2019
AI SFE SA INF 008 2019

Resultados del estudio especialde Auditoría sobre eventuales irregularidades relacionadas a la exportación de madera. (CONFIDENCIAL).
AI SFE SA INF 007 2019

​Evaluación de la gestión asociada al proceso denominado Adquisición de bienes y servicios” (específicamente lo relacionado con la revisión de las contrataciones administrativas y su ejecución contractual -incluye registros administrativos, contables y presupuestarios-, vinculadas con la construcción del Archivo Institucional y la Soda).
AI SFE SA INF 006 2019

​Evaluación del Sistema de Control Interno relativa al proceso “Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación”.

AI SFE SA INF 005 2019

Auditoría de sistemas de información.
 AI 0096 2019
 AI SFE SA INF 004 2019

Informe de Relación de Hechos orientado a la determinación de eventuales responsabilidades de tipo administrativo (de carácter disciplinario), caso vinculado con exportación de madera (CONFIDENCIAL).

AI SFE 035 2019
AI SFE SA INF 003 2019
​Informe de relación de hechos AI SFE SA INF 003 2019, orientado a la determinación de eventuales responsabilidades de tipo administrativo (de carácter disciplinario) y civil (CONFIDENCIAL).
AI SFE SA INF 002 2019

Evaluación del Sistema de Control Interno del Proceso denominado Notificación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

 AI SFE SA INF  001 2019

​Informe de auditoría que contiene los resultados del estudio de auditoría denominado “Evaluación de la gestión asociada al proceso denominado Adquisición de bienes y servicios".


2018
​Oficio y número de informe
​Título
 AI SFE SA INF 006 2018 

​​Informe de auditoría que contiene los resultados del estudio de auditoría denominado “Evaluación de aspectos contables, financieros, presupuestarios, sistemas de información y el control interno asociado".
AI SFE 259 2018
AI SFE SA INF 005 2018

​Informe de relación de hechos con los resultados del estudio especial sobre eventuales irregularidades relacionadas con el uso del vehículo oficial placa 342-163 (Confidencial).

AI SFE 238 2018
AI SFE SA INF 004 2018

​Informe de control interno relacionado con la materia vehicular.


AI SFE 198 2018
AI SFE SA INF 003 2018


​Informe de relación de hechos sobre eventuales responsabilidades relacionadas con el sistema SILAB. (Confidencial).
AI SFE SA INF 002 2018

Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al proceso sustantivo denominado Registro de Agentes de Control Biológico.


   AI SFE SA INF 001 2018

Evaluación del sistema de control interno relativo al proceso denominado Análisis de Riesgo de Plagas (ARP).


2017
Oficio y número de informe
​Título
AI SFE SA INF 007 2017

​Evaluación del sistema de control interno implementado en materia de tecnologías de la información, para cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP (Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central).
-Anexo

SFE SA INF 006 2017

​Evaluación del Sistema de Control Interno relativo a la atención de Solicitudes de Importación de Material Vegetal.

Resultados del estudio especial de auditoría orientado a “Fiscalizar aspectos de control interno y sistemas de información automatizados en el SFE”.

AI SFE SA INF 004 2017

​Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación.
AI SFE SA INF 003 2017

​Resultados sobre debilidades detectadas en el sistema de control interno institucional, relacionadas con la disposición de los recursos del SFE obtenidos producto de la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria N°7664.
 AI SFE SA INF 002 2017

​Resultados sobre debilidades detectadas en el sistema de control interno, producto de un estudio especial de auditoría para la atención de denuncias relacionadas con la exportación de piña orgánica.
AI SFE 079-2017
AI SFE SA INF 001 2017​
​​Informe  de relación de hechos (CONFIDENCIAL).


2016
Oficio y número de informe
​Título
AI SFE SA INF 007 2016​
Evaluación del sistema de control interno del proceso Análisis físicos y químicos para el control de calidad de agroquímicos.
-Infome Deloitte​
AI SFE SA INF 006 2016
Evaluación del sistema de control interno relativo al Fondo de Caja Chica del SFE y al pago de viáticos al exterior​.
AI SFE SA INF 005 2016
Evaluación del sistema de control interno en materia de tecnologías de la información​, específicamente en cuanto al grado de cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP “Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central”.
-Informe de Deloitte

AI SFE 183 2016

AI SFE SA INF 003 2016

​​Evaluación del sistema de control interno relativo a la ejecución contractual de los servicios contratados por el Servicio Fitosanitario del Estado.
AI SFE 137 2016
AI SFE SA INF 002 2016
Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al proceso sustantivo Vigilancia y Control de Plagas
AI SFE 070 2016
AI SFE SA INF 001 2016
Evaluación del sistema de control interno en materia de recursos humanos


2015
Oficio y número de informe
​Título
AI SFE SA INF 007 2015​
Evaluación de la ge​stión emprendida con respecto al desarrollo del tema de la ética a nivel institucional
Evaluación del grado de madurez del sistema de control interno relativo al proceso denominado Gestión de la Tecnología de la Información" (SFE-TI-01) y auditoría de los sistemas de información automatizados del Servicio Fitosanitario del Estado.
AI SFE 161 2015
AI SFE SA INF 005 2015

Resultados del estudio de Auditoría interna relativo a la evaluación del Sistema de Control Interno en materia de Tecnologías de la Información implementada para cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP (Reglamento para la protección de los programas de cómputo en los ministerios e instituciones adscritas al gobierno central).
-Anexo 1
-Anexo 2
-Anexo 3
AI SFE SA INF 004 2015

Resultado del estudio de la Auditoría Interna de la Evaluación del Sistema de Control Interno relativo a la Acreditación y Registro de Agricultura Orgánica.
-Anexo 1-AAnexo 1-B​
-Anexo 2
-Anexo 3
-Anexo 4​
AI SFE SA INF 003 2015

Resultados derivados de la decisión adoptada por la Administración activa de albergar las oficinas d​e la FAO en la sede central.
AI SFE SA INF 002 2015

Informe final con los resultados de la evaluación de aspectos generales de control interno vinculados con el proceso denominado "Regulación de agroquímicos, equipos y productos biológicos de uso agrícola".
AI SFE 007 2015
AI SFE SA INF 001 2015​​​
​​Informe parcial con los resultados de la evaluación de aspectos generales de control interno vinculados con el proceso denominado "Regulación de agroquímicos, equipos y productos biológicos de uso agrícola".​


2014
​Oficio y número de informe
​Título
AI SFE 320 2014
AI SFE SA INF 008 2014

Resultado del estudio especial de auditoría sobre la actuación aparentemente irregular de un funcionario del SFE, por no informar oportunamente ante las instancias respectivas, que había recibido pagos por concepto de salarios del SFE y del MEP en forma simultánea; generándose una recepción y retención de recursos públicos supuestamente en forma indebida. (CONFIDENCIAL).
Resultado del estudio de auditoría, cuyo propósito fue determinar si el Modelo Sistema de Control Interno (MSCI) establecido por el SFE está orientado a promover, divulgar y ejecutar sus Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en un proceso de mejora continua.​
AI SFE 271 2014
AI SFE SA INF 006 2014
​​Informe de relación de hechos sobre eventuales irregularidades relacionadas con la liberación de productos agroquímicos (fertilizantes) para su comercialización (CONFIDENCIAL).
AI SFE 258 2014 
​​​Informe con los resultados del estudio de auditoría relacionado con el cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 35549-JP ("Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central").
AI SFE SA INF 004 2014
​Comunicación de los últimos hallazgos relacionados con los resultados del estudio parcial de auditoría denominado "Evaluación de los mecanismos de control implementados por el Servicio Fitosanitario del Estado sobre los certificados fitosanitarios de exportación".
-Anexo 1
-Anexo 2
AI SFE 057 2014
AI SFE SA INF 003 2014
​​Informe de relación de hechos N° AI SFE SA INF 003 2014, con los "Resultados del estudio especial de la auditoría sobre eventuales irregularidades en la tramitación y cancelación de horas extra a favor de un funcionario de la Estación de Control Fitosanitario ubicada en Puerto Caldera" (CONFIDENCIAL).
AI SFE SA INF 002 2014
​Resultados parciales de la evaluación de los mecanismos de control implementados por el Servicio Fitosanitario del Estado sobre certificados fitosanitarios de exportación.
AI SFE 031 2014
AI SFE SA INF 001 2014​
Informe de relación de hechos que contiene los resultados del estudio especial de auditoría sobre eventuales irregularidades en la transmisión de la nota técnica 35 para autorizar el levante de cargamentos de cebolla y de uva, sin que se ajustara a la normativa vigente respectiva (CONFIDENCIAL).​



2013
Oficio y número de informe
​Título
​Evaluación respecto a si el ​sistema automatizado SACI cumple con las "Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de la información (N-2-2007-CO-DFOE)" emitidas por la Contraloría General de la República y los estándares establecidos según los "Objetivos de Control para Información y Tecnología Relacionada" (CobiT®).
​Evaluación de aspectos financieros, contables y presupuestarios del Servicio Fitosanitario del Estado.
AI SFE 256 2013​Diagnóstico del proceso llevado a cabo por el SFE para adoptar e implementar las Normas Interna​cionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).​
AI SFE SA INF 008 2013
​Debilidades detectadas en la gestión emprendida por la administración del SFE con relación a los procesos de contratación 2012CD-000131-10900, 2013CD-000188-10900 y 2013CD-000191-10900 relacionados con el sistema SIFITO.
AI SFE 255 2013
AI SFE SA INF 007 2013

​​​Informe de relación de hechos que contiene los resultados  de las contrataciones directas 2011CD-000372 y 2012CD-10900 (CONFIDENCIAL).

AI SFE SA INF 006 2013

​Debilidades detectadas en la gestión emprendida por la administración del SFE para resolver sobre los procesos de contratación administrativa identificados como N° 2011CD-000372-13000 y N° 2012CD-000068-10900.
AI SFE SA INF 005 2013

Evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) del proceso sustantivo "Control Fitosanitario de Exportación de Vegetales".

Evaluación de los sistemas automatizados denominados "SICA", "SAUDE", "SICOIN", "SIDEX" y "Control de formas paras FRP".
AI SFE SA INF 003 2013

​Evaluación de los sistemas automatizados denominados "INSUMOSYS" y "Registro de Insumos Agrícolas".
-Descargar Informe

AI SFE SA INF 002 2013

​Resultado sobre debilidades relativas a los denominados permisos o certificados CITES.
AI SFE SA INF 001 2013
Debilidades en el sistema de control interno relacionados con la aplicación de la normativa que regula el ejercicio de la docencia por parte de servidores del SFE durante el horario de trabaj​o establecido por la institución.

2012
​Oficio y número de informe
​Título
AI SFE 007 2013
AI SFE SA INF 010 2012
Informe sobre la evaluación del sistema de control interno (SCI) del proceso sustantivo "Control Fitosanitario de importación de vegetales."
AI SFE 008 2013​
AI SFE SA INF 009 2012​
​Informe sobre la evaluación del sistema de control interno (SCI) implementado por la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno del SFE (UPGCCI).​​ ​
​Informe sobre la evaluación del sistema de control interno y la gestión relativa a la administración, disposición, registro y custodia de los recursos que conforman el fondo de caja chica del SFE.
AI SFE SA INF 006 2012
Informe sobre las debilida​des detectadas en el proceso de contratación administrativa identificado como licitación abreviada 2011LA-00052-10000.
AI SFE 171 2012
Informe sobre la evaluación del sistema de información automatizado relativo al fondo fijo de caja chica del SFE.
Informe sobre la evaluación del sistema de control interno correspondiente a tecnologías de la información.
AI SFE SA INF 003 2012​
Informe sobre debilidades detectadas en los procesos de contratación administrativa identificados co​mo contrataciones directas N° 2011CD-000372-13000 y N° 2012CD-000068-10900.
AI SFE SA INF 002 2012
​​Informe sobre la evaluación del sistema de control interno relacionado con el reconocimiento y pago por concepto de dedicación exclusiva, horas extra, vacaciones y retribución por peligrosidad.
AI SFE SA INF 001 2012
​​Informe sobre la evaluación  del Sistema de Control Interno (SCI) de la Unidad de Registro de agroquímicos y equipos de aplicación del SFE.


2011
​Oficio y número de informe
​Título

AI SFE 232 2011

AI SFE SA INF 020 2011

​​Informe sobre la "evaluación de la gestión relativa a la adquisición de bienes y servicios con cargo a los recursos del SFE".​
AI SFE 208 2011
AI SFE SA INF 019 2011​
​​Informe de relación de hechos (Confidencial).

AI SFE 191 2011

AI SFE SA INF 018 2011

​I​nforme sobre los resultados del estudio de Auditoría "Mecanismos y prácticas de control establecidas por la administración del SFE sobre el registro y monitoreo de la gestión de implementación de recomendaciones y disposiciones; así como respecto a la valoración y atención de las asesorías y advertencias".

AI SFE 188 2011

AI SFE SA INF 016 2011

Informe parcial sobre las debilidades en el sistema de control interno relacionadas con el reconocimiento y cancelación de pagos relativos al régimen de prohibición.

AI SFE 180 2011

AI SFE SA INF 015 2011

​​Informe de relación de hechos (Confidencial).
AI SFE 161 2011
AI SFE SA INF 011 2011
​​Informe de relación de hechos (Confidencial).

AI SFE 159 2011​

AI SFE SA INF 010 2011

Informe sobre los resultados de la evaluación del sistema de control interno en los correspondiente a los vehículos oficiales del SFE destacados en Estaciones de Cuarentena Vegetal y en oficinas Regionales de Vigilancia y Control de Plagas.

AI SFE 071 2011

AI SFE SA INF 008 2011

​​Informe de relación de hechos (Confidencial).
AI SFE 023 2011
AI SFE SA INF 004 2011
​​Informe de relación de hechos (Confidencial).

AI SFE SA INF 003 2011
​Resultado de la evaluación del sistema de control interno del SFE en lo relativo al cultivo de piña (Ananas comosus) y sus efectos fitosanitarios, de salud y ambientales.


2010
​Oficio y número de informe
​Título
AI SFE SA INF 007 2010
Informe sobre la evaluación del sistema de control interno implementado por el SFE relativo a propiedad, planta y equipo.
Informe sobre la "recaudación de ingresos por cobro de tasas en la importación de insumos agrícolas y por la venta de servicios fitosanitarios".
AI SFE 164 2010
AI SFE SA INF 004 2010
​​​​Informe de relación de hechos (Confidencial).
AI SFE SA INF 003 2010
​​Informe sobre las debilidades en el control que ejerce el SFE respecto a los certificados fitosanitarios de exportación.
AI SFE SA INF 001 2010
​Informe sobre la evaluación del sistema de control interno relativo a la contratación administrativa con cargos a los recursos del SFE.​


2009
​Oficio y número de informe
​Título
​Informe sobre la evaluación del sistema de control interno relativo a los procesos informáticos del SFE.​
AI SFE SA INF 006 2009
Informe sobre los resultados del estudio de Auditoría denominado "Evaluación del sistema de control interno sobre el funcionamiento del archivo documental del SFE".
AI SFE SA INF 005 2009​
​I​nforme (Comunicación parcial de resultados) sobre la evaluación del sistema de control interno a la contratación administrativa con cargo a los recursos del SFE.
AI SFE SA INF 004 2009
​​
​​Informe sobre la determinación del estado en que se encuentra el sistema de Control Interno del SFE. 
AI SFE 114 2009
AI SFE SA INF 003 2009

​​​Informe de relación de hechos (Confidencial).​​ [Este informe se identificaba originalmente como AI SFE INF 008 2009].

AI SFE SA INF 002 2009
​Informe sobre el resultado sobre aspectos generales relativos al sistema de control interno del SFE y específicamente al Departamento de Cuarentena Vegetal y Laboratorio de Residuos de Plaguicidas. ​[Este informe se identificaba originalmente como AI SFE INF 002 2009].
AI SFE 072 2009
SFE SA INF 001 2009​​
​Informe de relación de hechos (Confidencial). [Este informe se identificaba originalmente como AI SFE INF 004 2009].