Expandir Sitio de grupoSitio de grupoSitio de grupo
Expandir TarifasTarifasTarifas
Expandir TransparenciasTransparenciasTransparencias
ActasComiControlInternoActasComiControlInterno
ActasComiControlInternoNUEVASActasComiControlInternoNUEVAS
Actas-Comision-adjudicacion-reparacion-vehiculosActas-Comision-adjudicacion-reparacion-vehiculos
Actas-Comision-adjudicacion-reparacion-vehiculosNUEVASActas-Comision-adjudicacion-reparacion-vehiculosNUEVAS
Actas-Comision-DonacionesActas-Comision-Donaciones
Actas-Comision-Eliminacion-DocumentosActas-Comision-Eliminacion-Documentos
Actas-Comision-Eliminacion-DocumentosNUEVASActas-Comision-Eliminacion-DocumentosNUEVAS
Actas-Comision-Emergencias-FitosanitariasActas-Comision-Emergencias-Fitosanitarias
Actas-Comision-Emergencias-NUEVASActas-Comision-Emergencias-NUEVAS
Actas-Comision-Gestion-AmbientalActas-Comision-Gestion-Ambiental
Actas-Comision-Gestion-AmbientalNUEVASActas-Comision-Gestion-AmbientalNUEVAS
Actas-Comision-MusaceasActas-Comision-Musaceas
Actas-Comision-MusaceasNUEVASActas-Comision-MusaceasNUEVAS
Actas-Comision-PeligrosidadActas-Comision-Peligrosidad
Actas-Comision-PeligrosidadNUEVASActas-Comision-PeligrosidadNUEVAS
Actas-Comision-Plagas-CitricosActas-Comision-Plagas-Citricos
Actas-Comision-Plagas-CitricosNUEVASActas-Comision-Plagas-CitricosNUEVAS
Actas-Comision-Recomendacion_AdjudicacionesActas-Comision-Recomendacion_Adjudicaciones
Actas-Comision-Recomendacion_AdjudicacionesNUEVASActas-Comision-Recomendacion_AdjudicacionesNUEVAS
Actas-Comision-Salud-OcupacionalActas-Comision-Salud-Ocupacional
Actas-Comision-Salud-OcupaNUEVASActas-Comision-Salud-OcupaNUEVAS
Actas-Comision-Tecnica-Nacional-BioseguridadActas-Comision-Tecnica-Nacional-Bioseguridad
Actas-Comision-Tecnica-Nacional-BioseguridadNUEVASActas-Comision-Tecnica-Nacional-BioseguridadNUEVAS
Actas-Comision-TIActas-Comision-TI
Actas-Comision-TINUEVASActas-Comision-TINUEVAS
Actas-ConafiActas-Conafi
Actas-ConafiNUEVASActas-ConafiNUEVAS
Actas-CotecuarActas-Cotecuar
Actas-CotecuarNUEVASActas-CotecuarNUEVAS
Actas-COTENActas-COTEN
Actas-COTENNUEVASActas-COTENNUEVAS
Actas-Subcomision-NICSPActas-Subcomision-NICSP
Actas-Subcomision-NICSPNUEVASActas-Subcomision-NICSPNUEVAS
Expandir Activos del sitioActivos del sitioActivos del sitio
AI_Autoevaluacion_2020AI_Autoevaluacion_2020
AI_PreventAdvert2016AI_PreventAdvert2016
AI_PreventAdvert2017AI_PreventAdvert2017
AI_PreventAdvert2020AI_PreventAdvert2020
AI_Seguimiento_2020AI_Seguimiento_2020
AI-Autoevaluacion_2016AI-Autoevaluacion_2016
AI-Autoevaluacion-2009-2010AI-Autoevaluacion-2009-2010
AI-Autoevaluacion-2011AI-Autoevaluacion-2011
AI-Autoevaluacion-2012AI-Autoevaluacion-2012
AI-Autoevaluacion-2014AI-Autoevaluacion-2014
AIAutoevaluacion2015AIAutoevaluacion2015
AI-Autoevaluacion-2015AI-Autoevaluacion-2015
AI-Autoevaluacion-2017AI-Autoevaluacion-2017
AI-Autoevaluacion-2018AI-Autoevaluacion-2018
AI-Autoevaluacion-2019AI-Autoevaluacion-2019
AI-Ejecucion_PlanAI-Ejecucion_Plan
AI-Estrategica-2012AI-Estrategica-2012
AI-Estrategica-2014AI-Estrategica-2014
AI-Estrategica-2016AI-Estrategica-2016
AI-PlanificAnual-2009AI-PlanificAnual-2009
AI-PlanificAnual-2010AI-PlanificAnual-2010
AI-PlanificAnual-2011AI-PlanificAnual-2011
AI-PlanificAnual-2012AI-PlanificAnual-2012
AI-PlanificAnual-2013AI-PlanificAnual-2013
AI-PlanificAnual-2014AI-PlanificAnual-2014
AI-PlanificAnual-2015AI-PlanificAnual-2015
AI-PlanificAnual-2016AI-PlanificAnual-2016
AIPlanificAnual2017AIPlanificAnual2017
AI-Planific-Anual-2018AI-Planific-Anual-2018
AI-PlanificAnual-2019AI-PlanificAnual-2019
AI-PlanificAnual-2020AI-PlanificAnual-2020
AI-Prevent-Advert2016AI-Prevent-Advert2016
AI-Prevent-Advert-2018AI-Prevent-Advert-2018
AI-Prevent-Advert-2019AI-Prevent-Advert-2019
AI-PreventivosAdvert2009AI-PreventivosAdvert2009
AI-PreventivosAdvert2010AI-PreventivosAdvert2010
AI-PreventivosAdvert2011AI-PreventivosAdvert2011
AI-PreventivosAdvert2012AI-PreventivosAdvert2012
AI-PreventivosAdvert2013AI-PreventivosAdvert2013
AI-PreventivosAdvert2014AI-PreventivosAdvert2014
AI-PreventivosAdvert2015AI-PreventivosAdvert2015
AI-Seguimiento-2010AI-Seguimiento-2010
AI-Seguimiento-2011AI-Seguimiento-2011
AI-Seguimiento-2012AI-Seguimiento-2012
AI-Seguimiento-2013AI-Seguimiento-2013
AI-Seguimiento-2015AI-Seguimiento-2015
AI-Seguimiento-2017AI-Seguimiento-2017
AI-Seguimiento-2018AI-Seguimiento-2018
AI-Seguimiento-2019AI-Seguimiento-2019
AI-Servicios-2009AI-Servicios-2009
AI-Servicios-2010AI-Servicios-2010
AI-Servicios-2011AI-Servicios-2011
AI-Servicios-2012AI-Servicios-2012
AI-Servicios-2013AI-Servicios-2013
AI-Servicios-2014AI-Servicios-2014
AI-Servicios-2015AI-Servicios-2015
AI-Servicios-2016AI-Servicios-2016
AI-Servicios-2017AI-Servicios-2017
AI-Servicios-2018AI-Servicios-2018
AI-Servicios-2019AI-Servicios-2019
AI-Servicios-2020AI-Servicios-2020
AI-SobreProcedimientosAI-SobreProcedimientos
Archivos_noticias_tempArchivos_noticias_temp
Audios_Prensa_2019Audios_Prensa_2019
AvisosAvisos
Boletin_BPA_y_masBoletin_BPA_y_mas
Boletines-Actualidad-FitosanitariaBoletines-Actualidad-Fitosanitaria
Cartas-entendimientoCartas-entendimiento
Circulares_2015Circulares_2015
Circulares_2019Circulares_2019
Circulares_2020Circulares_2020
Circulares-administracion-2016Circulares-administracion-2016
Circulares-administracion-2017Circulares-administracion-2017
Circulares-administracion-2018Circulares-administracion-2018
Concursos-recursos-humanosConcursos-recursos-humanos
Concursos-RHConcursos-RH
ContactenosContactenos
Contraloria_ServiciosContraloria_Servicios
Contratos-arrendamientoContratos-arrendamiento
ConveniosConvenios
DecretosDecretos
Docs_AvispaDocs_Avispa
Docs_Consulta_PublicaDocs_Consulta_Publica
Docs_COVID_AuditoriaDocs_COVID_Auditoria
Docs_Covid19Docs_Covid19
Docs_LangostaDocs_Langosta
DocsARAODocsARAO
DocsCleanStockDocsCleanStock
DocsEmbalajeDocsEmbalaje
DocsExportacionesDocsExportaciones
DocsFiscaDocsFisca
DocsFocR4TSFEDocsFocR4TSFE
DocsImportacionesDocsImportaciones
DocsMoscasDocsMoscas
Docs-NormasDocs-Normas
DocsOtrosRegistrosDocsOtrosRegistros
DocsparaDescargarFocR4TDocsparaDescargarFocR4T
DocsResiduosAgroquimDocsResiduosAgroquim
DocsStatusRegistroDocsStatusRegistro
Documentos_temporalesDocumentos_temporales
DosCINDosCIN
EEF 2017EEF 2017
EEF_2016EEF_2016
EEF_2019EEF_2019
EEF_2020EEF_2020
EEF-2015EEF-2015
EEF-2018EEF-2018
EmbalajesEmbalajes
Entrevistas_PrensaEntrevistas_Prensa
FAQFAQ
Folletos_sobre_plagasFolletos_sobre_plagas
GuiasTecnicasExportacionesGuiasTecnicasExportaciones
ImportacionGuiaMuestrasImportacionGuiaMuestras
Infogramas_BPAInfogramas_BPA
Informe_AI_Transparencia_FinancieroInforme_AI_Transparencia_Financiero
Informes_CGRInformes_CGR
InformesFinGestionInformesFinGestion
LabCalidadLabCalidad
LabDiagnosticoLabDiagnostico
LabResiduosLabResiduos
LeyesLeyes
MACUMACU
MejoraRegulatoriaMejoraRegulatoria
MSF_2018MSF_2018
MSF_2019MSF_2019
MSF1997MSF1997
MSF1998MSF1998
MSF1999MSF1999
MSF2001MSF2001
MSF2002MSF2002
MSF2003MSF2003
MSF2004MSF2004
MSF2005MSF2005
MSF2006MSF2006
MSF2007MSF2007
MSF2008MSF2008
MSF2009MSF2009
MSF2010MSF2010
MSF2011MSF2011
MSF2012MSF2012
MSF2013MSF2013
MSF2014MSF2014
MSF2015MSF2015
MSF2016MSF2016
MSF2017MSF2017
MSF2020MSF2020
Noticias_temporalesNoticias_temporales
Planes_de_emergenciaPlanes_de_emergencia
Planes_salud_ocupacionalPlanes_salud_ocupacional
Prensa2014Prensa2014
Prensa2015Prensa2015
Prensa2016Prensa2016
Prensa2017Prensa2017
Prensa2018Prensa2018
Prensa2019Prensa2019
Prensa2020Prensa2020
Protocolos_sector_agricola_MAGProtocolos_sector_agricola_MAG
PublicacionesPublicaciones
QSCalidadLabsProcedPublicosQSCalidadLabsProcedPublicos
QSControlInternoQSControlInterno
QSGestiondeCalidadQSGestiondeCalidad
QSInfoFinancieraQSInfoFinanciera
QSPlanificacionQSPlanificacion
QSRecursosHumanosQSRecursosHumanos
QuienesSomosQuienesSomos
Recursos-formacion-Control-InternoRecursos-formacion-Control-Interno
Requisitos_importacionRequisitos_importacion
StylesStyles
TarifasTarifas
TodoslosFormulariosTodoslosFormularios
TransparenciaTransparencia
Transparencia_ResolucionesTransparencia_Resoluciones
Videos_SimulacroVideos_Simulacro
BPABPA
FocR4TFocR4T
Galeria_PrensaGaleria_Prensa
Galeria_SimulacroGaleria_Simulacro
Imagenes-generalesImagenes-generales
img_vinculosInteresimg_vinculosInteres
AreasAreas
EnlacesInteresEnlacesInteres
Errores BoletinErrores Boletin
Expandir Páginas del sitioPáginas del sitioPáginas del sitio
Registro BoletinRegistro Boletin


Planificación del trabajo de la Auditoría Interna


En esta sección están disponibles la (1) Planificación Estratégica, (2) Planificación Anual, (3) la Ejecución del Plan Anual de Labores (PAL) y (4) el Aseguramiento de la Calidad.

1. Planificación Estratégica



2. Planificación Anual

AI 0146 2019 (PAL-2020)


Plan anual de labores
​Anexo 1: Actividades no sujetas a valoración del riesgo 

​AI SFE 306 2018 (PAL-2019)
Plan anual de labores 
 AI SFE 255 2017 (PAL-2018)​
​Anexo 1: Actividades no sujetas a valoración del riesgo
Anexo 2: Actividades sujetas a valoración del riesgo (estudios de auditoría)
Anexo 4: Estimación de tiempos disponibles (días hombre)

AI SFE 332 2016 (PAL 2017)​​Anexo N° 1: Actividades programadas
Anexo N° 2: Valoración de riesgo
Anexo N° 3: Universo auditable​
Anexo N° 4: Distribución de los tiempos
Anexo N° 5: Equipos de trabajo​
-Resumen informes Auditoría SFE​
-Resumen informes Auditoría SFE (incluye informes de la Auditoría del MAG)

 AI SFE 255 2015​ (PAL 2016)Anexo N° 1: Actividades no sujetas a valoración del riesgo
Anexo N° 2: Actividades sujetas a valoración del riesgo (estudios programados)
Anexo N° 3: Resumen exposición al riesgo universo de fiscalización
Anexo N° 4: Distribución tiempo efectivo 2016
Anexo N° 5: Conformación equipos de trabajo​
AI SFE 288 2014 (PAL 2015)​​Anexo N° 1: Actividades programadas

Anexo N° 2: Resultado de la valoración del riesgo

Anexo N° 3: Universo auditable detallado

Anexo N° 4: Distribución de los tiempos

Anexo N° 5: Equipos de trabajo​​

 AI SFE 240-2013(PAL 2014)Anexo N° 1 : Actividades programadas

Anexo N° 2: Valoración de riesgos (VR)

Anexo N° 3: Universo auditable

Anexo N° 4 : Metodología VR

Anexo N° 5 : Criterios VR

Anexo N° 6 : Distribución de tiempos

Anexo N° 7: Equipos de trabajo

 AI SFE 180-2012 (PAL 2013)Anexo 1: Plan anual de labores

Anexo 2: Valoración del riesgo

Anexo 3: Universo auditable

Anexo 4: Metodología VR

Anexo 5: Criterio VR

Anexo 6: Distribución de tiempos

Anexo 7: Equipos de trabajo​​

 AI SFE 202-2011(PAL 2012)​​​​Anexo 1: Plan anual de labores

Anexo 2: Valoración del riesgo

Anexo 3: Universo auditable

Anexo 4: Metodología VR

Anexo 5: Criterio VR

Anexo 6: Distribución de tiempos

Anexo 7: Equipos de trabajo

 AI SFE 160-2010 (PAL 2011)Anexo 1: Plan anual de labores

Anexo 2: Valoración del riesgo

Anexo 3: Universo auditable

Anexo 4: Metodología VR

Anexo 5: Criterio VR

Anexo 6: Distribución de tiempos

Anexo 7: Equipos de trabajo

 AI SFE 179-2009 (PAL 2010)Anexo 1: Plan anual de labores

Anexo 2: Valoración del riesgo

Anexo 3: Metodología VR

Anexo 4: Criterio VR

Anexo 5: Distribución de tiempos

Anexo 6: Equipos de trabajo

 AI SFE 235-2008 (PAL 2009)Anexo 1Plan anual de labores

Anexo 2: Valoración del riesgo

Anexo 3: Metodología VR

Anexo 4: Criterio VR

Anexo 5: Distribución de tiempos

Anexo 6: Equipos de trabajo

     


3. Ejecuión del PAL

AI SFE PAL INF 001 2020

Resultados de la ejecución del Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado correspondiente al período 2019.
 AI SFE 064 2019
AI SFE PAL INF 001 2019​
​Resultados de la ejecución del Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado correspondiente al período 2018.
AI SFE PAL INF 001 2018
 
Resultados de la ejecución del Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado correspondiente al período 2017.
 SFE 077 2017
AI SFE PAL INF 001 2017
​Resultados de la ejecución del Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna del SFE período 2016.
 AI SFE 021 2017​Reporte sobre la ejecución parcial del PAL 2016.
AI SFE PAL INF 001 2016
​​
​Resultados de la ejecución del Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado período 2015​.
AI SFE 089-2015​Informe AI-SFE-PAL-INF-001-2015 Resultados de la ejecución del Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna del SFE del período 2014.

Anexo 1: Resumen histórico sobre la atención de recomendaciones.

Anexo 2: Resumen sobre la atención de recomendaciones que están siendo gestionadas.

Anexo 3: Lista de informes que contienen recomendaciones implementadas y pendientes de atender (corte período 2014).

 AI SFE 046-2014Informe de ejecución N° AI AI-SFE-PAL-INF-001-2014 relativo al Plan Anual de Labores de esta Auditoría Interna del periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2013.
 AI SFE 047-2013Informe de ejecución N° AI AI-SFE-PAL-INF-001-2013 relativo al Plan Anual de Labores de esta Auditoría Interna del periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2012.
 AI SFE 036-2012Informe de ejecución N° AI AI-SFE-PAL-INF-001-2012 relativo al Plan Anual de Labores de esta Auditoría Interna del periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2011.
​ AI SFE 072-2011Informe de ejecución N° AI-SFE-PAL-INF-001-2011 relativo al Plan Anual de Labores de esta Auditoría Interna del periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2010.
 AI SFE 042 2010​Informe de ejecución N° AI AI-SFE-PAL-INF-001-2010 relativo al Plan Anual de Labores de esta Auditoría Interna del periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2009.

4. Aseguramiento de la Calidad

AI 0177 2020
AI SFE PAC INF 001 2020 

​Descripción Informe con los resultados de la Autoevaluación anual de calidad de la actividad de auditoría interna del período 2019.
Anexo 1-A Resumen de la evaluación del cumplimiento de las normas
Anexo 1-B Resumen de puntaje
Anexo 2     Plan de Mejora

AI SFE PAC INF 001 2019

​Autoevaluación anual de calidad de la actividad de auditoría interna relativa al período 2018.
AI SFE PAC INF 001 2018

​Resultados relativos a la autoevaluación anual de calidad de la
actividad de auditoría interna relativa al período 2017.

 AI SFE 149 2017 
AI SFE PAC-INF-001-2017​

Resultados relativos a la autoevaluación anual de calidad de la actividad de la Auditoría Interna relativa al período 2016.
 AI SFE 172 2016​
AI SFE PAC-INF-001-2016

​​​Informe con los resultados de la autoevaluación anual de calidad de la actividad de Auditoría Interna relativa al período 2015.
 AI SFE 147 2015
AI SFE PAC-INF-001-2015
​Informe con los resultados de la autoevaluación anual de calidad de la actividad de Auditoría Interna relativa al período 2014

Anexo N° 1: Resumen cumplimiento normas para el ejercicio de la auditoría interna (Herramienta Nº 08)
AI SFE 118 2014

Informe con los resultados relativos a la autoevaluación anual de calidad de la actividad de la Auditoría Interna relativa al período 2013 (Atributos de la Auditoría Interna y su personal; así como sobre la percepción de la calidad de la actividad de la Auditoría Interna.


Anexo N° 1: Resumen cumplimiento de normas para el ejercicio de la Auditoría Interna (Herramienta N° 08​).

Anexo N° 2: Estado Plan de Mejora Autoevaluación de Calidad 2009-2010.

Anexo N° 3: Estado Plan de Mejora Valoración del Riesgo 2012.

Anexo N° 4: Estado Plan de Mejora Autoevaluación Anual de SCI 2013.

Anexo N° 5: Plan de Mejora de Autoevaluación Anual del SCI 2014.

Anexo N° 6: Plan de Mejora Autoevaluación de Calidad 2013.

Anexo N° 7: Estado Plan de Mejora Autoevaluación de Calidad 2012.

 AI SFE  116-2013Sobre la autoevaluación anual de calidad de la actividad de la Auditoría Interna relativa al período 2012 (Valor agregado y percepción de calidad)

Anexo N° 1: Resumen de la evaluación del cumplimiento de las normas para el ejercicio de la auditoría interna (Herramienta Nº 08) Documentos AB y C.

Anexo Nº 2: Avance implementación Plan de Mejora autoevaluación de calidad 2009-2010.

Anexo N° 3: Avance implementación Plan de Mejora autoevaluación de calidad 2011. 

Anexo Nº 4: Plan de Mejora sobre los resultados autoevaluación de calidad 2012.

Anexo Nº 5: Avance en la implementación Plan de Mejora relativo a la Valoración del Riesgo 2012.

Anexo Nº 6: Avance en la implementación Plan de Mejora relativo a la Autoevaluación Anual del SCI.

AI SFE 115 2012

Informe sobre los resultados de la autoevaluación anual de calidad de la actividad  de la Auditoría Interna periodo 2011

Anexo 1: Seguimiento de plan de mejora 2010

Anexo 2: Valoración del riesgo

Anexo 3: Plan de mejora 2011

Anexo 4: Calificación obtenida​

AI SFE 098-2011Informe sobre los resultados de la autoevaluación anual de calidad de la actividad de la Auditoría Interna periodo 2009-2010.
Anexo 1: Calificación obtenida
Anexo 2: Plan de mejora​​​